宣城市宣州区纪委监委（区委巡察办）2019年部门预算

部门公开表10

注：宣城市宣州区纪委监委（区委巡察办）部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区纪委监委（区委巡察办）2019年财政拨款收支预算850.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款850.54万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入850.54万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出718.26万元，占84.44%；社会保障和就业支出58.14万元，占6.84%；卫生健康支出26.86万元，占3.16%；住房保障支出47.28万元，占5.56%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市宣州区纪委监委（区委巡察办）2019年一般公共预算拨款850.54万元，比2018年预算拨款增加76.62万元，增长9.9%，主要原因：一是随着纪委监委“三转”职能的深化，监督执纪覆盖面扩大，充实了一线办案人员，同时办案数量明显增多。二是巡察全覆盖和向村居延伸巡察，巡察工作力度持续加大。三是纪检宣教工作和纪检干部培训全覆盖。各项工作人员经费、办公和办案经费支出都有所加大。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出718.26万元，占84.44%；社会保障和就业支出58.14万元，占6.84%；卫生健康支出26.86万元，占3.16%；住房保障支出47.28万元，占5.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务”2019年预算718.26万元，比2018年预算增加58.71万元，增长8.9%，增长原因主要是2019年度在职人员增加调资等原因。“行政运行（纪检监察事务）”预算371.58万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括基本工资支出、津补贴、公务员车贴、工会经费等）；“一般行政管理事务管理（纪检监察事务）”预算306.68万元，主要用于机关办公经费、纪检监察相关事务方面（党风廉政惩防体系建设、巡察办专项经费、保密安全监控、党风政风监督、领导干部廉政档案、网络维护等）的项目支出；“大案要案查处”预算40万元，主要用于机关七个纪检监察室查办案件各项支出

2. 社会保障和就业”2019年预算58.14万元，比2018年预算增加8.89万元，增长18.05%，增长原因主要是人员增加，养老金、职业年金基数调高。

3. “卫生健康支出”2019年预算26.86万元，比2018年预算增加3.41万元，增长14.54%，增长（下降）原因主要是人员增加，基数调高。

4. “住房保障支出”2019年预算47.28万元，比2018年预算增加5.61万元，增长13.46%，增长原因主要是单位人员增加，工资调资增加故公积金及提租补贴增加。其中：“住房公积金”预算35.93万元，“提租补贴”预算11.35万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区纪委监委（区委巡察办）2019年一般公共预算基本支出503.86万元，其中：

工资福利支出436.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出63.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助3.83万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区纪委监委（区委巡察办）2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市宣州区纪委监委（区委巡察办）2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区纪委监委（区委巡察办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区纪委监委（区委巡察办）2019年收支总预算850.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

宣城市宣州区纪委监委（区委巡察办）2019年收入预算850.54万元，其中：一般公共预算拨款收入850.54万元，占100%，比2018年预算增加76.62万元，增长9.9%，增长原因主要是一是随着纪委监委“三转”职能的深化，监督执纪覆盖面扩大，充实了一线办案人员，同时办案数量明显增多。二是巡察全覆盖和向村居延伸巡察，巡察工作力度持续加大。三是纪检宣教工作和纪检干部培训全覆盖。各项工作人员经费、办公和办案经费支出都有所加大。

八、关于2019年支出预算情况说明

宣城市宣州区纪委监委（区委巡察办）2019年支出预算850.54万元，比2018年预算增加76.62万元，增长9.9%，增长(下降)原因主要是一般公共预算拨款收入850.54万元，占100%，比2018年预算增加76.62万元，增长9.9%，增长原因主要是一是随着纪委监委“三转”职能的深化，监督执纪覆盖面扩大，充实了一线办案人员，同时办案数量明显增多。二是巡察全覆盖和向村居延伸巡察，巡察工作力度持续加大。三是纪检宣教工作和纪检干部培训全覆盖。各项工作人员经费、办公和办案经费支出都有所加大。其中，基本支出503.86万元，占59.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出346.68万元，占40.76%，主要用于纪检监察业务、办案等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣州区纪委监委（区委巡察办）2019年无绩效评价项目。

（二）机关运行经费。

宣州区纪委监委（区委巡察办）2019年机关运行经费财政拨款预算63.13万元，比2018年增加9.35元，增长17.38%，增长主要原因是纪检监察体制改革后，转隶了检察院人员，增加了机关办案人员，人员增加使机关运行费有所增加。

（三）政府采购情况。

宣州区纪委监委（区委巡察办）2019年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，宣州区纪委监委（区委巡察办）共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆。

2019年部门无预算安排购置公务用车。

（五）绩效目标设置情况。

宣州区纪委监委（区委巡察办）无项目实行了绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、纪检监察事务：纪检监察事务是指纪检、监察方面的支出。

十、大案要案查处：是指查处大要（专）案的支出。